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伊金霍洛旗人民代表大会常务委员会办公室2017年度决算公开报告

目  录

第一部分 部门基本情况

一、机构设置及单位构成情况

二、部门职能

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、机构设置及单位构成情况

伊金霍洛旗人大常委会办公室机构级别为正科级,与人事代表办公室、民族法制委员会、财政经济委员会、科教文卫委员会、环境资源工作委员会、农村牧业工作委员会共同协助人大常委会开展工作。

二、部门职能

1、负责人民代表大会会议、常务委员会议、主任会议和常务委员会召开的其他会议的服务工作。

2、负责起草常务委员会的综合性文件。

3、负责常务委员会的文件处理、档案资料管理和保密工作。

4、征集、整理向旗人大常务委员会提出议案,负责对议案、建议、批评和意见处理催办工作。

5、承办人民群众对旗人民政府、人民法院、人民检察院和国家工作人员的申诉、意见的具体工作;承办人民群众的来信来访工作和蒙古语言文字的翻译工作。

6、负责组织有关的调查研究工作。

7、负责旗人大常务委员会机关行政事务工作、接待工作和人事保卫工作。

8、组织协助本旗的自治区、市人大代表做好出席两级人代会的准备工作、负责旗出席市人代会代表团的服务工作。

9、为专门委员会履行职责提供必要的服务。

10、承办旗人大常委会会议、党组会议、主任会议交办的其他事项。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年度一般公共预算收入为1110.51万元,年初结转结余17.01万元,本年累计支出1072.2万元,年末结转结余55.32万元。相比上一年度的758万元增长37.8%,主要用于伊金霍洛旗人大常委会第十七届人民代表大会换届选举工作及伊金霍洛旗人大常委会第十七届人民代表大会一次会议会议费。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,135.79万元,其中:本年收入合计1,110.51万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余25.28万元;支出总计1,135.79万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余57.81万元。与2016年度相比,收入总计增加311.83万元,增长37.80%;支出总计增加311.83万元,增长37.80%。主要原因:一是用于伊金霍洛旗人大常委会第十七届人民代表大会换届选举工作;二是召开伊金霍洛旗人大常委会第十七届人民代表大会一次会议。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,110.51万元,其中:财政拨款收入1,110.51万元,占100.00%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,077.98万元,其中:基本支出1,077.98万元,占100.00%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,127.52万元,其中:年初结转和结余17.01万元;支出总计1,127.52万元,其中:年末结转和结余55.32万元。与2016年度相比,收入增加313.31万元,增长38.50%;支出增加313.31万元,增长38.50%。主要原因:一是用于伊金霍洛旗人大常委会第十七届人民代表大会换届选举工作;二是召开伊金霍洛旗人大常委会第十七届人民代表大会一次会议。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,072.20万元,其中:基本支出1,072.20万元,占99.50%;项目支出0.00万元,占0.00%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,072.20万元,其中:人员经费602.69万元,主要包括:“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、农牧民代表误工补贴”,较上年增加108.76万元,主要原因是:人员的增长及代表换届导致的代表增加;公用经费469.51万元,主要包括:办公费、会议费、公务用车运行及维护费、印刷费、培训费、换届选举工作经费,较上年增加175.20万元,主要原因是:伊金霍洛旗人大常委会第十七届人民代表大会换届选举工作。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为12.00万元,支出决算为6.91万元,完成预算的57.60%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.91万元,完成预算的57.60%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车运行及维护费中的部分费用计入到办公费中。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出6.91万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.91万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出6.91万元。其中:公务用车运行维护费支出6.91万元,用于车辆运行及维护,车均运维费1.70万元,较上年减少26.18万元,主要原因是公务用车的减少,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.00万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出469.51万元,比2016年增加175.20万元,增长59.50%。主要原因是用于伊金霍洛旗人大常委会第十七届人民代表大会换届选举工作。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0辆;一般公务用车9辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我机关制定了《预算业务管理制度》,成立了由单位领导班子、财务部门等相关部门的负责人组成的人大预算管理委员会,作为专门履行预算管理职能的领导小组,严格按照本管理制度内容进行相关工作,包括预算计划、编制

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:冯智源      联系电话:0477-8691218

第五部分 部门决算公开表

 

 

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