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伊金霍洛旗人大常委会办公室2019年部门预算公开报告

目  录

 

 第一部分  部门概况

 一、部门主要职能、职责

 二、机构设置及预算单位构成情况

 第二部分  2019年部门预算安排情况说明

 一、部门预算收支总体情况说明

 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

 第三部分  其他公开事项说明

 一、机关运行经费安排情况说明

 二、政府采购预算情况说明

 三、国有资产占有使用情况说明

 四、项目支出绩效目标情况说明

 第四部分  名词解释

 第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 第六部分  2019年部门预算公开表

 一、财政拨款收支预算总表

 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 四、部门收支预算总表

 五、部门收入预算总表

 六、部门支出预算总表

 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

 八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 九、项目支出绩效目标申报表

 

第一部分  部门概况

 

 一、主要职能

 (一)部门职能

 旗人大常委会办公室是常务委员会的综合办事机构,处理常务委员会的日常事务。

 (二)部门主要职责

 1、负责旗人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、常务委员会召开的其他会议的服务工作。

 2、负责起草常务委员会的综合性文件,编印常务委员会刊物。

 3、负责常务委员会文书处理、档案资料管理和保管工作。

 4、征集、整理向常务委员会提出的议案,负责对议案、建议、批评和意见处理的催办工作。

 5、承办人民群众对旗人民政府、旗监委、人民法院、人民检察院和国家工作人员的申诉、意见的具体工作;承办人民群众的来信来访工作和蒙古语言文字的翻译工作。

 6、负责组织有关的调查研究工作。

 7、负责常务委员会机关行政事务工作、接待工作和人事保卫工作。

 8、组织协助本旗的区、市人大代表做好出席两级人代会的准备工作,负责旗出席市人代会代表团的服务工作。

 9、为专门委员会履行职责提供必要的服务。

 10、承办旗人大常委会会议、主任会议交办的其他事项。

 二、机构设置及预算单位构成情况

 从预算单位构成看,旗人大常委会办公室部门预算包括:本级预算。

 旗人大常委会办公室机构及人员基本情况:

 旗人大常委会办公室下设独立预算单位1家,为财政拨款的行政单位。

 人员基本情况,编制22人、实有人数52人、离退休25人。

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

 一、部门预算收支总体情况说明

 收入预算889.19万元,比2018年预算增加168.77万元,增长23.4%,增加主要是上年结转公务用车改革交通补贴,本年办公场所耗材成本增加;代表外出培训、调研执法检查活动增加;残保金费用增加;参加全市人大系统运动会费用增加;承担自治区人大、市人大的改革试点任务增加等。

 支出预算889.19万元,比2018年预算增加168.77万元,增长23.4%,主要是本年办公场所耗材成本增加;代表外出培训、调研执法检查活动增加;残保金费用增加;参加全市人大系统运动会费用增加;承担自治区人大、市人大的改革试点任务增加等。

 (一)部门预算收入情况说明

 部门预算收入889.19万元,其中:一般公共预算拨款收入726.17万元,占比81.7%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转163.02万元,占比18.3%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

 (二)部门预算支出情况说明

 部门预算支出889.19万元,其中:基本支出889.19万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%

 主要用于“机构运转、日常运行、调研视察、培训费用、人大代表经费、公务用车改革交通补贴等”方面支出。

 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

 (一)财政拨款规模情况

 财政拨款收支预算889.19万元,包括:一般公共预算财政拨款726.17万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转163.02万元。

 (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

 1.一般公共服务类836.43万元,比上年预算数增加164.01万元。主要用于机构运转、日常运行、培训费用、人大代表经费、公务用车改革交通补贴等。

 2、住房保障支出类52.76万元,比上年预算数增加4.76万元。主要用于住房公积金单位缴纳部分。

 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 我单位无政府性基金财政拨款预算。

 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

 财政拨款“三公”经费支出预算12万元,比上年预算减少0万元,下降0%;本年预算比上年执行数增加2.77万元,增长30%。其中:增长的原因公务用车运行维护费预算增加。

 1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

 2、公务接待费0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%

 3、公务用车购置及运行维护费12万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加2.77万元,增长30%。其中,公务用车运行维护费12万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加2.77万元,增长30%。增加主要是由于车辆运行维护费用增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、机关运行经费安排情况说明

 机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2019年,我机关运行经费财政拨款预算726.17万元,比上年增加5.75万元,增长0.8%。主要原因是本年办公场所耗材成本增加;代表外出培训、调研执法检查活动增加;残保金费用增加;参加全市人大系统运动会费用增加;承担自治区人大、市人大的改革试点任务增加等。

 二、政府采购预算情况说明

 政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

 三、国有资产占有使用情况说明

 截至2018年末,共有车辆4辆。

 四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

 项目支出预算绩效目标填报情况

 2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%

 (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

 一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

 二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 四、其他收入 是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

 六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

 八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 本单位预算公开信息反馈和联系方式:

 联系人:格日乐        联系电话:0477-8691218

 

第六部分  部门预算公开表

 

 详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表。

 

        2019年部门预算公开表—人大办.xls
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