伊金霍洛旗人民代表大会常务委员会办公室2019年度决算公开报告

发布时间:2020-09-04 10:50:00作者:来源:

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  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  (一)部门职能

  旗人大常委会办公室是常务委员会的综合办事机构,处理常务委员会的日常事务。

  (二)部门主要职责

  1、负责旗人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、常务委员会召开的其他会议的服务工作。

  2、负责起草常务委员会的综合性文件,编印常务委员会刊物。

  3、负责常务委员会文书处理、档案资料管理和保管工作。

  4、征集、整理向常务委员会提出的议案,负责对议案、建议、批评和意见处理的催办工作。

  5、承办人民群众对旗人民政府、旗监委、人民法院、人民检察院和国家工作人员的申诉、意见的具体工作;承办人民群众的来信来访工作。

  6、负责组织有关的调查研究工作。

  7、负责常务委员会机关行政事务工作、接待工作和人事保卫工作。

  8、组织协助本旗的区、市人大代表做好出席两级人代会的准备工作,负责旗出席市人代会代表团的服务工作。

  9、为专门委员会履行职责提供必要的服务。

  10、承办旗人大常委会会议、主任会议交办的其他事项。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,伊金霍洛旗人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括本级预算。

  伊金霍洛旗人民代表大会常务委员会办公室单位设置及人员情况:

  旗人大常委会办公室下设独立预算单位1家,为财政拨款的行政单位。

  人员基本情况,编制22人、实有人数52人。

  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:无二级单位。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  部门应当根据决算表格数据,将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比,并说明增减原因。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计1,079.61万元,其中:本年收入合计943.85万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余135.76万元;支出总计1,079.61万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余75.96万元。与2018年度相比,收入总计减少29.36万元,下降2.60%;支出总计减少29.36万元,下降2.60%。主要原因:一是2019年压缩了一般性支出;二是2018年收支中包括全市人大工作现场会会议费。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计943.85万元,其中:财政拨款收入943.85万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计1,003.65万元,其中:基本支出1,003.65万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计1,077.12万元,其中:年初结转和结余133.28万元;支出总计1,077.12万元,其中:年末结转和结余75.96万元。与2018年度相比,收入减少13.86万元,下降1.30%;支出减少13.86万元,下降1.30%。主要原因:一是2019年压缩了一般性支出;二是2018年收支中包括全市人大工作现场会会议费。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,001.16万元,其中:基本支出1,001.16万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,001.16万元,其中:人员经费659.16万元,主要包括:基本工资210.5万元、津贴补贴309.38万元、奖金17.27万元、社会保障缴费3.6万元、住房公积金54.31万元、其他工资福利支出61.7万元、奖励金2.4万元,较上年减少69.71万元,主要原因是:一是2019年压缩了一般性支出;二是2018年收支中包括全市人大工作现场会会议费;公用经费342.01万元,主要包括办公费24.18万元、印刷费3.22万元、邮电费0.17万元、差旅费28.28万元、会议费52.32万元、培训费39.69万元、劳务费2.89万元、工会经费9.94万元、福利费18.64万元、公务用车运行维护费3.77万元、其他交通费用119.39万元、其他商品服务支出36.64万元、办公设备购置支出2.88万元,较上年增加1.02万元,主要原因是:2018年未列支劳务费,2019年列支。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.80万元,支出决算为3.77万元,完成预算的99.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.80万元,支出决算为3.77万元,完成预算的99.20%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是预算数据按照千元计算取整;二是决算数据保留了两位小数。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.77万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.77万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%。

  公务用车购置及运行维护费支出3.77万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%。公务用车运行维护费支出3.77万元,用于公务用车的车燃费、日常维护费,车均运维费0.34万元,较上年减少5.46万元,下降59.20%,主要原因是公务用车派出次数减少,财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

  本单位的政府性基金支出决算为“0”,已公开空表,本单位2019年无政府性基金支出决算。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  本单位2019年无预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,无民生项目和重点支出项目。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  本单位2019年无预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,无民生项目和重点支出项目。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本部门2019年度机关运行经费支出342.01万元,比2018年增加1.02万元,增长0.30%。主要原因是:2018年未列支劳务费,2019年列支。主要包括以下支出:办公费24.18万元、印刷费3.22万元、邮电费0.17万元、差旅费28.28万元、会议费52.32万元、培训费39.69万元、劳务费2.89万元、工会经费9.94万元、福利费18.64万元、公务用车运行维护费3.77万元、其他交通费用119.39万元、其他商品服务支出36.64万元、办公设备购置支出2.88万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车11辆,主要用于:日常公务用车;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:格日乐 联系电话:0477-8691218

  第五部分 部门决算公开表

 

 

  

  

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