一、 项目基本情况
(一)项目基本情况简介。
1、立项依据:为了深入贯彻《全民健身计划纲要》,丰富全市人大系统职工文体活动,增强系统凝聚力和战斗力,推动全市人大系统职工蓬勃进取的活力和风采,全市人大系统职工运动会于2021年10月15日至17日在伊金霍洛旗举办。
2、实施主体:伊金霍洛旗人民代表大会常务委员会办公室。
3、项目资金及主要内容:项目资金70.92万元,用于举办鄂尔多斯市人大系统第十四届职工运动会。
(二)绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标: 组织本单位的全体在职职工参加运动会,丰富职工文体活动,增强系统凝聚力,促进市、旗区人大间沟通与交流。
绩效目标实际完成情况:鄂尔多斯市人大系统第十四届职工运动会如期圆满举办,此次运动会增强了系统凝聚力,促进了市、旗区人大间沟通与交流。全体运动员在赛场表现出了团结协作、敢于拼搏、奋勇争先的精神,展现了鄂尔多斯人大队伍良好的精神风貌和竞技风采,赛出了风格、赛出了水平、赛出了友谊;全体裁判员严格遵守竞赛规则,认真履行职责,展示了良好的敬业精神和业务素质;全体工作人员积极参与、全力以赴,全力保证了比赛公平、公正、安全、有序。
二、 绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的。
绩效自评目的是全面了解资金的使用是否达到了预期目标;资金的管理是否规范;资金的使用是否合理合规等,从中检验资金支出效率和效果,分析项目推进过程中所存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,从而不断增强和落实绩效管理责任,进一步完善工作机制,进而有效提高单位资金管理水平和资金使用效益。
(二)项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数102.50万元,其中:财政拨款102.50万元,其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数102.50万元,其中:财政拨款102.50万元,其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数97.32万元,其中:财政拨款97.32万元,其他资金0.00万元。
(三)项目资金产出情况。
鄂尔多斯市人大系统第十四届职工运动会于2021年10月15日至17日在伊金霍洛旗举办,项目资金预算102.50万元,财政拨款102.50万元,执行数97.32万元。
(四)项目资金管理情况。
严格按项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由报账员把关,再经分管领导审核,最后由主要领导复审,保证专款专用,无截留、无挪用等现象,取得了良好效果。
三、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)参加职工人数,目标值大于等于600.0人,实际完成600人,分值20,得分20。
2、质量指标
2)职工参与度,目标值大于等于98.0百分比,实际完成98百分比,分值15,得分15。
3、时效指标
3)会议举办时间,目标值2021年10月举办,实际完成2021年10月,分值15,得分15。
4、成本指标
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
4)促进市、旗区人大间沟通交流,目标值效果显著,实际完成效果显著,分值15,得分15。
7、生态效益
8、可持续影响
5)持续有效丰富职工文体活动,目标值大于等于1.0年,实际完成1年,分值15,得分15。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
6)职工满意度,目标值大于等于98.0百分比,实际完成98百分比,分值10,得分10。
(四)自评得分情况
本项目绩效自评得分99.5分,等级为A。
四、 存在问题
(一)项目立项、实施存在问题。
无
(二)资金管理使用存在问题
无
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划。
1.加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导,便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范。
2.专款专用、加强监督。对项目工作加强规范和监督,防止在项目执行过程中出现偏差。